Christine 追問

2020-04-03 17:00

那老板問我應收款里有多少是材料款

王超老師 解答

2020-04-03 17:02

如果你們老板有這個需要，那么你還是需要設置明細的。
但是你可以通過主營業務收入下面增加明細，扣除掉現金交易的，也是可以計算出來的

Christine 追問

2020-04-03 17:08

就是可以把銷售部分應收款記入到其他應收款—材料款嗎？

王超老師 解答

2020-04-03 17:12

不是的，其他應收款是核算非日常經營活動中的錢，跟應收賬款是兩回事的

Christine 追問

2020-04-03 17:21

那主營的工程德質保金呢，走應收賬款還是其他應收款

王超老師 解答

2020-04-03 17:30

這個質保金以后是要還的吧，因此建議你放在其他應收款里面

Christine 追問

2020-04-03 17:33

老師我們工程的工頭前期預支工資怎么掛

王超老師 解答

2020-04-03 17:37

如果是個人的，放在其他應收款里面
如果是你們第三方的勞務，那么放在預付賬款里面

Christine 追問

2020-04-03 17:39

其他應收款—工頭姓名？那要不要寫哪個工程的工頭？，

Christine 追問

2020-04-03 17:39

需要增加輔助核算嗎？

王超老師 解答

2020-04-03 17:43

不需要輔助核算的，我自己是這樣設置的其他應收款---個人---XX

Christine 追問

2020-04-03 17:45

那這樣不知道是哪個工程的預支工資

Christine 追問

2020-04-03 17:59

？？老師我就問最后一次了

王超老師 解答

2020-04-03 18:12

是的，你這樣確實是本年知道是哪一個工程，但是你們到時候向對方發放工資的時候，是會做到具體的工程里面的，所以是沒有關系的

Christine 追問

2020-04-03 18:20

那為啥不給其他應收款—工頭下設置輔助核算勾選項目，我一直不知道該設置三級科目還是添加輔助核算

王超老師 解答

2020-04-03 18:35

你如果設置輔助核算的話，也可以，但是大部分人都沒有這樣做。
你說的是工頭，但是萬一有一天，你們的辦公室人員也需要借款，或者是單位之外的人借款，你就不可能做到輔助里面，會把你自己搞暈的

Christine 追問

2020-04-03 18:42

那我只在工頭下設置輔助核算呢

王超老師 解答

2020-04-03 18:44

可以的，但是你要考慮這個工頭是否是長期給你們工作的，如果只工作幾個月，那建議還是不要設置

Christine 追問

2020-04-03 19:01

為什么呢，那幾個月工資發完了，其他應收款下面也沒有工頭這個人了呀

王超老師 解答

2020-04-03 19:02

但是輔助核算那邊會有數據啊，你幾個工頭還好弄，但是等到有幾百個的時候，你會發現數據出錯的