Christine 追問

2020-03-31 18:22

感謝！

Christine 追問

2020-03-31 18:22

老師，那老板讓把應收的材料款統計出來

鄒老師 解答

2020-03-31 18:24

你好，你可以看應收賬款——某某明細，哪些明細是應收的材料款（這個時候不用統計應收的工程款就是了），然后把余額相加就是了

Christine 追問

2020-03-31 18:28

老師，我們工程有項目的質保金，是其他應收款—質量保證金—某公司還是某工程？

鄒老師 解答

2020-03-31 18:30

你好，其他應收款三級明細是某某公司

Christine 追問

2020-03-31 18:35

不用體現哪個工程？還是說設置輔助核算

鄒老師 解答

2020-03-31 18:37

你好，項目的質保金如果你一定要體現哪個工程，你可以通過四級明細科目核算，他應收款—質量保證金—某公司—某某工程

Christine 追問

2020-03-31 18:37

老師，那我們工程預支工資給工頭，其他應收款后面怎么掛

鄒老師 解答

2020-03-31 18:38

你好，其他應收款——工頭

Christine 追問

2020-03-31 18:48

不用體現哪個工程？

Christine 追問

2020-03-31 18:53

我百度說其他應收款二級是用途，其他應收款—保證金，有的說是其他應收款—公司名稱，我都亂了，不知道其他應收款掛具體的用途名稱還是對方公司名稱？

Christine 追問

2020-03-31 19:09

？

鄒老師 解答

2020-03-31 19:11

你好，我們工程預支工資給工頭，其他應收款后面怎么掛（回復：是這樣掛賬，其他應收款——工頭）
如果 是保證金，可以是其他應收款——某某公司（保證金）

Christine 追問

2020-04-01 09:21

你好老師，為什么2020年第一季度不可以彌補以前年度虧損

鄒老師 解答

2020-04-01 09:27

你好，可以彌補之前年度虧損的

Christine 追問

2020-04-01 11:28

申報表彌補虧損蘭是0，是不是因為還沒匯算清繳

Christine 追問

2020-04-01 11:28

那我們18年有多預交的企業所得稅，我剛看見預交欄咋沒余額

鄒老師 解答

2020-04-01 11:34

你好，申報表彌補虧損蘭是0可能是你當地季度預交申報不允許彌補之前年度虧損
那我們18年有多預交的企業所得稅，這個是需要打開2018年季度申報表，才可以看到預交的稅款的

Christine 追問

2020-04-01 11:39

我說錯了，我們19年工程預交所得稅有多交余額，現在2020第一季度預交欄余額是0，19年多交的不會轉到2020年嗎？

鄒老師 解答

2020-04-01 11:40

你好，19年多交的不會轉到2020年的