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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-03 15:53

你好   借其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款  發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款等

look 追問

2020-04-03 15:54

公司和個人的都是這個分錄嗎？

look 追問

2020-04-03 15:55

4月社保在三月扣除了？

meizi老師 解答

2020-04-03 15:59

你好  是的    你不是說員工自己承擔(dān)全額金額的話 就是這樣做的。

look 追問

2020-04-03 16:37

嗯，那四月份還要把他的社保金額做進(jìn)去嗎？

meizi老師 解答

2020-04-03 16:39

你好     已經(jīng)離職了也沒有給他買社保就不做了。

look 追問

2020-04-03 17:23

疫情期間沒有停保……四月份也就買了

meizi老師 解答

2020-04-03 17:27

你好 那你就做其他應(yīng)收款。 到時讓員工給你錢     可以在3月一起扣的

look 追問

2020-04-03 17:28

那分錄怎么出，我們對公發(fā)工資

meizi老師 解答

2020-04-03 17:31

你好    借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款

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你好 借其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款 發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款等
2020-04-03 15:53:10
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸：其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 350 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 400
2018-04-24 09:34:09
計提工資 借：XX費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 計提社保（單位部分） 借：XX費(fèi)用—社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸：銀行存款
2019-03-14 09:37:25
原來賬上計提了沒有。
2017-08-21 17:29:17
先說個大致情況，拿5月為例，一般社保時5月交5月的，公司是6月發(fā)5的工資。5月公司繳納社保（社保無需計提）的時候： 借：管理費(fèi)用-社保 6001（為公司部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 2576.8 貸：銀行存款 8577.8 。6月計提工資時 借：管理費(fèi)用-工資 35000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 35000 。發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬 35000 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 476.8元 貸：銀行存款 32900 其他應(yīng)收款-個人2576.8 （此分錄的意思就是，應(yīng)該個人承擔(dān)而公司承擔(dān)的，計入福利費(fèi)里了。）
2018-05-28 11:23:00
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