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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-03 15:53

你好   借其他應收款-個人社保 貸銀行存款  發放工資 :借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 銀行存款等

look 追問

2020-04-03 15:54

公司和個人的都是這個分錄嗎?

look 追問

2020-04-03 15:55

4月社保在三月扣除了?

meizi老師 解答

2020-04-03 15:59

你好  是的    你不是說員工自己承擔全額金額的話 就是這樣做的。

look 追問

2020-04-03 16:37

嗯,那四月份還要把他的社保金額做進去嗎?

meizi老師 解答

2020-04-03 16:39

你好     已經離職了也沒有給他買社保就不做了。

look 追問

2020-04-03 17:23

疫情期間沒有停保……四月份也就買了

meizi老師 解答

2020-04-03 17:27

你好 那你就做其他應收款。 到時讓員工給你錢     可以在3月一起扣的

look 追問

2020-04-03 17:28

那分錄怎么出,我們對公發工資

meizi老師 解答

2020-04-03 17:31

你好    借應付職工薪酬 -工資 貸其他應收款-個人社保 銀行存款

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你好 借其他應收款-個人社保 貸銀行存款 發放工資 :借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保 銀行存款等
2020-04-03 15:53:10
借:應付職工薪酬-工資 5000 貸:其他應付款-社保費 350 貸:應交稅費-應交個人所得稅 400
2018-04-24 09:34:09
計提工資 借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款
2019-03-14 09:37:25
原來賬上計提了沒有。
2017-08-21 17:29:17
先說個大致情況,拿5月為例,一般社保時5月交5月的,公司是6月發5的工資。5月公司繳納社保(社保無需計提)的時候: 借:管理費用-社保 6001(為公司部分) 其他應收款-社保(個人部分) 2576.8 貸:銀行存款 8577.8 。6月計提工資時 借:管理費用-工資 35000 貸:應付職工薪酬-工資 35000 。發放工資時 借:應付職工薪酬 35000 管理費用-福利費 476.8元 貸:銀行存款 32900 其他應收款-個人2576.8 (此分錄的意思就是,應該個人承擔而公司承擔的,計入福利費里了。)
2018-05-28 11:23:00
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