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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-05-13 09:39

那張敏老師說小規模發票是要用到應交稅費應交增值稅已交稅金的....當月發生當月繳納的稅費

Catherine 追問

2016-05-13 09:39

那張敏老師說小規模發票是要用到應交稅費應交增值稅已交稅金的....當月發生當月繳納的稅費

Catherine 追問

2016-05-13 09:55

那小規模需要用到應交稅費應交增值稅減免稅嗎?九萬以下的時候 還是只要記到應交稅費應交增值稅

Catherine 追問

2016-05-13 09:55

那小規模需要用到應交稅費應交增值稅減免稅嗎?九萬以下的時候 還是只要記到應交稅費應交增值稅

宋生老師 解答

2016-05-13 09:37

您好!小規模用應繳稅費-應交增值稅科目就可以了。

宋生老師 解答

2016-05-13 09:41

您好!
一般情況都是下月交這月的,所以有應交稅費-應交增值稅就可以了。
您這個代開的不同,代開的時候是本月交本月的。所以他說的沒錯。

宋生老師 解答

2016-05-13 20:02

您好!如果有減免的話,會涉及到借:應繳稅費--應交增值稅(減免稅額)科目。

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相關問題討論
但設得有三級科目,沒辦法得選!我選了應交增值稅→已交稅金,老師,有問題嗎?要不就得選未交增值稅?
2019-08-05 18:03:20
你好,貸記應交稅費-應交增值稅
2018-01-08 18:35:45
您好!不用。這個是預繳的時候用的科目借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款就好了
2018-10-30 09:52:08
你好,小規模確認收入,增值稅是這樣做分錄,借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-06-04 17:22:37
需要價稅分離 借應收貸主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅
2017-03-13 15:12:33
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