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送心意

冉老師

职称注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-01-04 13:13

好的,老師,那小規模有沒有城建稅及附加稅,跟小微企業的政策是一樣的嗎

蒲公英 追问

2024-01-04 13:14

超30萬了,全額交稅,那城建稅和教育附加稅、地方教育附加稅都減半是嗎

蒲公英 追问

2024-01-04 13:32

“二、自2023年1月1日至2027年12月31日,對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半征收資源稅(不含水資源稅)、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。

蒲公英 追问

2024-01-04 13:36

沒事,老師,問下這個附加稅要做計提的分錄的吧

蒲公英 追问

2024-01-04 13:42

好的,謝謝老師

蒲公英 追问

2024-01-04 13:49

老師,房產稅也要交土地稅也要交,我12月需要做分錄嗎

冉老師 解答

2024-01-04 13:11

你好,同學
小規模納稅人,不涉及進項稅,不用額外做結轉,因為增值稅就一個余額

冉老師 解答

2024-01-04 13:13

如果30萬以內,免增值稅,免附加稅
如果超過30萬,正常交稅

冉老師 解答

2024-01-04 13:16

城建稅和教育附加稅、地方教育附加稅也是全額的

冉老師 解答

2024-01-04 13:34

是的,是有這個政策,不好意思,老師看錯了,附加稅是會減半的

冉老師 解答

2024-01-04 13:37

借稅金及附加
貸應交稅費應交城建稅
應交稅費應交教育費

冉老師 解答

2024-01-04 13:48

不客氣,同學,祝你生活愉快

冉老師 解答

2024-01-04 13:50

需要做分錄的
借稅金附加
貸應交稅費應交房產稅
應交稅費應交土地使用稅

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相关问题讨论
這個就看小規模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結轉。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結轉了
2018-09-08 12:25:58
你好,不是的 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-07 14:09:32
好的,老師,那小規模有沒有城建稅及附加稅,跟小微企業的政策是一樣的嗎
2024-01-04 13:13:06
因為現在是季繳增值稅,我的意思是每個月計提一次,小規模計提的分錄應該怎么做啊
2017-02-15 12:59:39
你好,不需要的 小規模是這樣處理的 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2017-11-06 11:48:52
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