企業(yè)上月收到A公司5萬發(fā)票，分錄：借成本貸：應(yīng)付本月收到10萬發(fā)票，由B職工帶回，要求沖減自己的借款與A公司的工程款，剩余6000元當做借款帶走。請問這張10萬發(fā)票怎么做分錄

郭老師

職稱：初級會計師

2020-04-01 12:52

計提的什么業(yè)務(wù)
b職工帶回這個是錢給b？

warm-時光追問

2020-04-01 12:55

5萬時掛的A公司往來，然后又開了10萬發(fā)票，其中B用自己的借款還了A公司的5萬，剩余10萬發(fā)票退回B員工6千，請問這個怎么做分錄

郭老師解答

2020-04-01 12:59

借成本貸預(yù)付5，其他應(yīng)付款5萬
借其他應(yīng)付款6000貸銀存6000

warm-時光追問

2020-04-01 13:08

那這10萬發(fā)票不處理嗎？

郭老師解答

2020-04-01 13:09

借成本貸預(yù)付5，其他應(yīng)付款5萬
這個就是發(fā)票的

warm-時光追問

2020-04-01 13:19

1月份甲公司開具4萬工程款發(fā)票分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 4 貸：應(yīng)付賬款—甲 4 3月份A員工送來10萬甲公司工程款發(fā)票當時A員工在公司借款50萬元，其中4萬元已經(jīng)付了甲公司工程款，帶回發(fā)票后又借走0.6萬元支付甲公司工程款。請問這筆10萬發(fā)票怎么做賬？ A員工是我公司員工，借款掛的是其他應(yīng)收款—A

郭老師解答

2020-04-01 13:25

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款-甲10萬
借應(yīng)付帳款-甲貸其他應(yīng)收款-a4萬
借其他應(yīng)收款-a貸銀存0.6
借應(yīng)付帳款-甲貸其他應(yīng)收款0.6

你好 1. 你收到5萬發(fā)票是什么業(yè)務(wù) 2. 你收到10萬發(fā)票是什么業(yè)務(wù) 。借款是B借款的與A 的工程款又是什么情況。你需要把具體業(yè)務(wù)說清楚便于判斷業(yè)務(wù) 走分錄的

2020-04-01 12:25:02

計提的什么業(yè)務(wù) b職工帶回這個是錢給b？

2020-04-01 12:52:23

你好借：在建工程應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 60%*進項稅額應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 40%*進項稅額貸：銀行存款或者預(yù)付賬款

2018-08-14 14:54:06

借：銀行存款貸：工程結(jié)算應(yīng)交稅費借：營業(yè)成本工程施工-合同毛利貸：營業(yè)收入

2019-06-13 11:19:23

沒有成本票可以先暫估，匯算清繳前收到發(fā)票就可以了。（一）企業(yè)進行合同建造發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費以及施工現(xiàn)場材料的二次搬運費、生產(chǎn)工具和用具使用費、檢驗試驗費、臨設(shè)施折舊費等其他直接費用，借記本科目（合同成本），貸記“應(yīng)付職工薪酬”、“原材料”等科目。發(fā)生的施工、生產(chǎn)單位管理人員職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊費、產(chǎn)保險費、工程保修費、排污費等間接費用，借記本科目（間接費用），貸記“累計折舊”、“銀行存款”等科目。期（月）末，將間接費用分配計入有關(guān)合同成本，借記本科目（合同成本），貸記本科目（間接費用）。　?。ǘ┐_認合同收入、合同費用，借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目，按其差額，借記或貸記本科目（合同毛利）。分錄如下：　　借：工程施工——合同毛利　　主營業(yè)務(wù)成本　　貸：主營業(yè)務(wù)收入　?。ㄈ┖贤旯?，應(yīng)將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程結(jié)算”科目對沖，借記“工程結(jié)算”科目，貸記本科目。分錄如下：　　借：工程結(jié)算　　貸：工程施工——合同成本　　工程施工——合同毛利　　四、本科目期末借余額，反映企業(yè)尚未完工的建造合同成本和合同毛利。　　本科目月末年末可以有余額，只有完工的時候才與工程結(jié)算對沖之后無余額

2022-01-12 11:32:00

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