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送心意

克江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-27 12:27

你好,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的收入,否則不滿足收入和成本配比原則。

小半半 追問

2019-09-27 12:39

老師我們是工程款,按合同規(guī)定結(jié)算進(jìn)度款的話,之前預(yù)付的,可以做結(jié)轉(zhuǎn):借:在建工程 -土建100萬  貸:預(yù)付賬款100萬嗎?

小半半 追問

2019-09-27 12:40

之前做了借:預(yù)付工程款800萬,貸:銀行貸款

克江老師 解答

2019-09-27 13:16

你好,你不是說項(xiàng)目還沒開工。意味著該項(xiàng)資產(chǎn)還沒有產(chǎn)生在建工程。

小半半 追問

2019-09-27 13:21

是沒有,老師可總部(我們的總承包方)給了我們一個(gè)收入確認(rèn)表190萬,讓我們做入賬確認(rèn)成本,這要怎么做?

小半半 追問

2019-09-27 13:22

借:工程成本
貸:預(yù)付賬款
嗎?

克江老師 解答

2019-09-27 13:27

你好,既然是總部,要求入出賬。我建議按照預(yù)算成本對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本。

小半半 追問

2019-09-27 13:28

那我的分錄借:工程成本
貸:預(yù)付工程款
對(duì)嗎?

小半半 追問

2019-09-27 13:30

還是入:借:在建工程-發(fā)包工程
貸:預(yù)付工程款?

克江老師 解答

2019-09-27 13:34

你好。如果你那個(gè)收入確認(rèn)的收入是在利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入的話,那你接轉(zhuǎn)成本也應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本。

小半半 追問

2019-09-27 13:36

我們是在建工程,還是建設(shè)期

克江老師 解答

2019-09-27 14:13

所以我不清楚,你們說的確認(rèn)收入是指什么樣的收入。

小半半 追問

2019-09-27 14:58

不是我們確認(rèn)收入,之前付的款都是掛的預(yù)付賬款(內(nèi)部往來),合并報(bào)表就要抵消,現(xiàn)在總部要確認(rèn)收入,所以我們就要確認(rèn)成本(沒票,估計(jì)按合同暫估),那我們是不是只能借:在建工程_發(fā)包工程
暫估進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付工程款

克江老師 解答

2019-09-27 15:05

你好,我建議,
借:在建工程_發(fā)包工程
貸:預(yù)付工程款-無票

小半半 追問

2019-09-27 15:13

總部確認(rèn)了190萬(含稅款),我們就的估進(jìn)項(xiàng)稅吧?

克江老師 解答

2019-09-27 15:28

你好,入只是暫估進(jìn)項(xiàng)稅,就是公司和總部,可能合并財(cái)務(wù)報(bào)表不能完全抵消

小半半 追問

2019-09-27 15:34

老師沒有明白這句話,進(jìn)在建工程,抵消預(yù)付工程款(往來科目)就不抵消了嗎?

克江老師 解答

2019-09-27 15:52

你好,我的意思,預(yù)付工程款僅僅暫估進(jìn)項(xiàng)稅,可能太少,

小半半 追問

2019-09-27 15:53

哦,好的明白了,謝謝老師

克江老師 解答

2019-09-27 18:13

你好,希望回復(fù)對(duì)你有幫助,希望好評(píng)。

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的收入,否則不滿足收入和成本配比原則。
2019-09-27 12:27:10
借;主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸;主營業(yè)務(wù)收入
2016-12-27 11:59:58
借;主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-08-28 10:55:18
你好!你是用工程施工會(huì)計(jì)制度嗎
2018-10-22 14:18:28
借:銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 借:營業(yè)成本 工程施工-合同毛利 貸:營業(yè)收入
2019-06-13 11:19:23
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