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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-29 08:08

1、當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額=100*6.8*(13%-9%)=27.2萬(wàn)元
2、免抵退稅額=100*6.8*9%=61.2萬(wàn)元
3、當(dāng)期應(yīng)納稅額=200*13%-100 27.2=-46.8萬(wàn)元
4、由于留抵稅額46.8<61.2,則應(yīng)退稅額=留抵稅額=46.8萬(wàn)元

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相關(guān)問(wèn)題討論
是 的
2015-11-11 10:44:38
你好!可以的。可以抵扣,也是按進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)的差額
2021-08-11 09:55:23
您好 普票發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開(kāi)具的專(zhuān)票一樣
2019-04-29 20:16:10
你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2018-05-09 15:32:20
你好,和你專(zhuān)票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
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