小洙子 追問

2020-03-24 22:11

小洙子 追問

2020-03-24 22:12

這個是企業所得稅表

立紅老師 解答

2020-03-24 22:15

你好，這個營業收入是主營業務收入和其他業務收入的合計，營業外收入直接計入利潤總額

小洙子 追問

2020-03-24 22:19

所以我這張報表是報錯了嗎，那我的那稅額應該填在哪格才是正確的

小洙子 追問

2020-03-24 22:32

老師，我是小規模企業

立紅老師 解答

2020-03-25 09:01

你好，利潤總額是營業收入減營業成本減期間費用減稅金及附加加營業外收入減營業外出

小洙子 追問

2020-03-25 09:18

但企業所得稅小規模這張表沒有填營業外收入的，那如果我收入只寫主營業務收入，利潤總額就不對啊

立紅老師 解答

2020-03-25 09:19

你好，利潤總額根據您利潤表中的數來填寫

小洙子 追問

2020-03-25 09:44

不對啊，你這回答的讓我很疑惑

小洙子 追問

2020-03-25 09:45

你有看那企業所得稅表嗎，如果你說的我那樣去報，那有差額

小洙子 追問

2020-03-25 09:45

到底能看懂我的問題嗎。

小洙子 追問

2020-03-25 09:46

都不能回答出真的答案，讓人聽了更不懂。

小洙子 追問

2020-03-25 09:48

小規模企業，那企業所得稅表格我的營業外收入我應該填在哪邊。謝謝

立紅老師 解答

2020-03-25 09:53

你好，利潤總額是損益表上的利潤總額；不是本表上的收入減成本，營業收入是損益表上的營業收入，是主營業收入和其他業務收入的合計，營業成本也是損益表上的營業成本，是主營業務成本和其他業務成本的合計，所得稅表上的收入減成本不等于利潤總額

小洙子 追問

2020-03-25 10:05

老師你好，我這季度的收入是15805.83，因為增值稅是免征所以記到了營業外收入是474.17.
我的管理費用是57799.19
請問我怎么填企業所得稅表。
謝謝

立紅老師 解答

2020-03-25 10:16

你好，除了管理費用還有稅金及附加、銷售費用、財務費用、營業外支出么？

小洙子 追問

2020-03-25 10:17

財務費除了利息收入，其他的都沒有

立紅老師 解答

2020-03-25 10:25

你好
您的所得稅表中營業收入是主營務收入加其他業務收入
營業成本是主營業務成本加上基他業務成本
利潤總額是營業收入減營業成本減管理費用加利息收入加上營業外收入

小洙子 追問

2020-03-25 10:30

所以我的企業所得稅表這樣填
收入15805.83
成本0
利潤總額–41519.79
這樣填嗎

立紅老師 解答

2020-03-25 10:33

你好，您的賬上沒有成本么，您看下您的利潤表中的營業成本