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送心意

答疑蘇老師

职称注冊會計師

2020-03-24 00:49

你好 是同學說的后面這種。

???? 追问

2020-03-24 00:54

因為當月社保的次月繳納 所以資產負債表中的應付職工薪酬金額就是應發工資+社保(企業部分),而公積金時當月繳納,所以公積金的這筆應付職工薪酬(企業部分)就沖平了,對嗎?

???? 追问

2020-03-24 01:08

追問:因為當月社保的次月繳納 所以資產負債表中的應付職工薪酬金額就是應發工資+社保(企業部分)的金額,而公積金時當月繳納,所以公積金的這筆應付職工薪酬(企業部分)就沖平了,對嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 05:32

你好 是的 同學的理解是正確的。

???? 追问

2020-03-24 15:58

利潤表中 每月的管理費用里都包含應發工資 社保(單位部分) 公積金(單位部分)對嗎?
但是我之前年度都沒有計提管理費(單位部分)與社保費(單位部分),所以每月管理費中只有應發工資,這怎么辦呢老師?

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 16:14

你好 同學沒計提的話,社保是怎么做的分錄?

???? 追问

2020-03-24 16:16

借 管理費用 (單位部分)
    其他應收款(個人部分)
貸 銀行存款

這樣做的

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 16:42

你好 這樣沒問題 以后記得計提就可以了。

???? 追问

2020-03-24 22:17

但是1月份的利潤表中 管理費用包含去年12月份的社保費用,因為是1月份繳納,然后月底又計提1月份的社保費,所以就多了一筆12月的社保費管理費用 ,怎么辦呢,多出來三千八百多,用處理嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-03-24 23:21

你好 因為你12月份少了這個管理費用,所以是不用處理的。

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相关问题讨论
你好,是直接老板轉賬支付了員工工資,還是單位先向老板借入現金然后用來發放工資呢?
2020-05-09 17:03:04
不用管,掛在哪里,發放時候沖即可的
2018-08-17 11:16:52
你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
2016-07-07 17:36:42
您好 借:應付職工薪酬-工資 10000 貸:其他應付款——社保公積金 兩個月的 貸:應交稅費-個人所得稅 兩個月的 貸:銀行存款
2020-02-06 13:16:10
對的
2017-03-08 10:34:56
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