小靜 追問

2020-03-23 15:12

小靜 追問

2020-03-23 15:12

開始說本來是從工資里面扣的，后來他的沒從工資里扣，我就把他單位部分個人部分一起掛了往來

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:16

業務活動經費-工資福利支出 這筆分錄是什么金額？

小靜 追問

2020-03-23 15:19

單位部分的

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:24

借：業務活動經費-工資福利支出  借方藍字
借：其他應收款 借方紅字
把其他應收款計入單位的部分紅字沖掉就好了

小靜 追問

2020-03-23 15:30

上年度的已經結賬了還是這樣調嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:31

請問大概多少金額

小靜 追問

2020-03-23 15:31

才200多

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:32

那可以這樣寫分錄

小靜 追問

2020-03-23 15:45

是不是金額大就這樣寫呢

bamboo老師 解答

2020-03-23 15:59

金額較大的話 這樣寫分錄可以的

小靜 追問

2020-03-23 16:32

不是本期盈余分配嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:36

以前年度盈余調整 這個科目您賬上有沒

小靜 追問

2020-03-23 16:54

有的

bamboo老師 解答

2020-03-23 16:56

借：以前年度盈余調整  借方藍字
借：其他應收款 借方紅字
這樣寫更合理 是以前年度的

小靜 追問

2020-03-23 17:00

這張嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 17:02

是的 這樣寫調整前面年度的單位部分