小靜 追問

2020-03-23 09:54

去年的已經結賬了，怎么沖銷呢

小靜 追問

2020-03-23 09:54

小靜 追問

2020-03-23 09:55

是這樣的嗎？

鄒老師 解答

2020-03-23 10:02

你好，你這個分錄借貸方金額是不等的
你去年掛賬 做什么分錄，今年沖銷就做相反分錄就是了

小靜 追問

2020-03-23 12:14

調上年度的賬這個分錄是對的嗎

小靜 追問

2020-03-23 12:15

畢竟去年的已經結賬了

鄒老師 解答

2020-03-23 12:21

你好，你單位是什么情況公積金不是通過應付職工薪酬科目核算，而是通過其他應收款科目核算呢？

小靜 追問

2020-03-23 14:01

這是扣住房公積金時做的，有些人從工資中扣了，當時有些人工資不是從這里發，就單位幫他個人部分墊了，我當時就把單位部分也做到了個人里面去了

鄒老師 解答

2020-03-23 14:06

你好，做去年錯誤分錄的相反分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄就是了

小靜 追問

2020-03-23 14:07

去年的已經結賬了，怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-03-23 14:14

你好，這個不受去年是否結賬的影響
做去年錯誤分錄的相反分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄就是了
沖銷分錄，借；財政撥款收入，貸；其他應收款，業務活動費
然后做一筆正確的分錄