學(xué)堂用戶_ph610169 追問(wèn)

2020-03-21 15:24

結(jié)轉(zhuǎn)了

學(xué)堂用戶_ph610169 追問(wèn)

2020-03-21 15:24

借本年利潤(rùn)貸所得稅

學(xué)堂用戶_ph610169 追問(wèn)

2020-03-21 15:26

利潤(rùn)表是對(duì)的 資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)

maize老師 解答

2020-03-21 15:32

未分配利潤(rùn)不對(duì)？是不是沒(méi)有加本年利潤(rùn)？資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =科目余額表本年利潤(rùn)余額+科目余額表未分配利潤(rùn)余額

學(xué)堂用戶_ph610169 追問(wèn)

2020-03-21 15:38

是之前有一次把所得稅費(fèi)用加進(jìn)了未分配利潤(rùn)

學(xué)堂用戶_ph610169 追問(wèn)

2020-03-21 15:38

這樣的話怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-03-21 15:41

所得稅費(fèi)用加進(jìn)了未分配利潤(rùn)  這個(gè)是啥意思，你不是軟件做賬手工賬？資產(chǎn)負(fù)債表，多算這個(gè)未分配利潤(rùn)？ 你減除出來(lái)就可以，

學(xué)堂用戶_ph610169 追問(wèn)

2020-03-21 15:43

我找到原因了是因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 但是已經(jīng)跨年了怎么做分錄呢？

maize老師 解答

2020-03-21 15:45

反結(jié)賬進(jìn)去修改，你這個(gè)不平不行 不平原則是不能接著后面做，的，你這個(gè)年初數(shù)弄不對(duì)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？