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老師，我公司是小規(guī)模納稅人 是代開專票的，上季度作廢了兩張發(fā)票，要申請(qǐng)退稅按季申報(bào)時(shí)只申報(bào)了增值退稅額，沒申報(bào)附加稅退稅要怎么操作
酸梅
于2020-03-20 13:37 發(fā)布 ??943次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-20 13:51
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小規(guī)模納稅人二季度多交納利基金、教育費(fèi)等附加稅，申請(qǐng)退稅后9月已收到相關(guān)款項(xiàng)，請(qǐng)問怎么做相應(yīng)的分錄？
答： 同學(xué)你好 借，銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育附加 貸，管理費(fèi)用一水利基金 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)教育附加等 貸，稅金及附加
老師，我公司是小規(guī)模納稅人 是代開專票的，上季度作廢了兩張發(fā)票，要申請(qǐng)退稅按季申報(bào)時(shí)只申報(bào)了增值退稅額，沒申報(bào)附加稅退稅要怎么操作
答： 附加稅0申報(bào) 然后下個(gè)季度可以抵扣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人的附加稅如何申報(bào)
答： 您好，按照實(shí)際繳納的增值稅，消費(fèi)稅金額作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)填寫申報(bào)，
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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酸梅 追問
2020-03-20 13:58
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2020-03-20 14:00
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2020-03-20 14:13