吐個泡泡smile 追問

2020-03-17 09:46

老師，我不是很明白，我現在想做在2019年里面

馬老師 解答

2020-03-17 09:48

就是如果是損益類的科目 跨年了你就計入到以前年度損益 如果沒有跨年就該怎么做怎么做
不是損益科目的調整的話就直接和平時一樣正常做

吐個泡泡smile 追問

2020-03-17 10:14

都不是損益類科目，正常該沖什么科目呢，比如應收賬款多記了，應付職工薪酬社保多記了

馬老師 解答

2020-03-17 10:31

你具體問題說具體
應收到底是因為什么記多了  當時是怎么記賬的

吐個泡泡smile 追問

2020-03-17 11:07

之前會計給我留下的，他給我留了一個總金額，我把19年賬做完后，發現多了幾百塊，我想把應收做平現在

馬老師 解答

2020-03-17 11:08

那你就把問題先查清楚 要對癥下藥 而不是直接想怎么調整就調整

吐個泡泡smile 追問

2020-03-17 11:17

之前都是亂賬，19年期初金額都是她給的

馬老師 解答

2020-03-17 11:25

那以前的賬呢 總不能隨便調了吧  那你這樣說 你有啥依據說目前的應收金額就一定是錯的

吐個泡泡smile 追問

2020-03-17 11:28

好吧，我在查查，謝謝老師

馬老師 解答

2020-03-17 11:29

嗯  你要調整是要有根據的  這是職業道德 也是謹慎性  萬一你給人家整錯了  但是剛好這一筆老板是記得的   人家心里或者私下都是有本賬的