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去年7月份計提社保和繳納社保的時候，賬都是對的，就是在8月份發放7月份工資的時候，把個人部分社保扣錯成8月份社保了，沒有扣7月份的社保。現在發放2月份工資，發放2月份工資的時候扣去年7月份的社保，賬就不會平，應該怎么調賬？
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于2020-03-16 10:53 發布 ??2037次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-03-16 11:24
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工資計提，發放工資、計提社保、繳納社保的分錄
答： 1）計提養老、醫療、失業、生育、工傷保險（單位承擔部分） 借：管理費用 銷售費用 研發支出 制造費用 生產成本 貸：應付職工薪酬——養老保險 應付職工薪酬——醫療保險 應付職工薪酬——失業保險 應付職工薪酬——生育保險 應付職工薪酬——工傷保險 （2）計住房公積金（單位承擔部分） 借：管理費用 銷售費用 研發支出 制造費用 生產成本 貸：應付職工薪酬——住房公積金 （3）計提工資（應發工資總額） 借：成本費用 貸：應付職工薪酬——工資 （4）發工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——社會保險費（養老、醫療、失業保險）-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款（實發工資部分） （5）繳納社保 借：應付職工薪酬——養老保險 應付職工薪酬——醫療保險 應付職工薪酬——失業保險 應付職工薪酬——生育保險 應付職工薪酬——工傷保險 其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 貸：銀行存款 （6）住房公積金繳費 借：應付職工薪酬——住房公積金 其他應付款——住房公積金-個人部分 貸：銀行存款 （7）繳納個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款。
計提社保計提工資，繳納社保 發放工資分錄咋寫
答： 計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
計提工資社保，繳納社保，發放的分錄
答： 借管理費用-社保費 貸應付職工薪酬-社保費，繳納的時候 借應付職工薪酬-社保費，其他應付款-個人社保費部分，貸銀行存款。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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