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送心意

微微老師

职称初級會計師,稅務師

2020-07-09 18:01

您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——社保

3.次月發放工資時

借:應付職工薪酬——工資

貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

4.上交杜保

借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)

貸:庫存現金/銀行存款

5.上交個人所得稅

借:應交稅費——應交個人所得稅

貸:銀行存款

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-03-22 11:12:38
同學你好!計提的話 借:管理費用 ? ? ?貸:應付職工薪酬 發放的話 借:應付職工薪酬 ? ? 貸:銀行存款
2021-09-04 08:00:18
當月份計提工資的分錄 借管理費用/生產成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 次月發工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-07-08 10:19:04
你好, 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-05 08:58:03
一、計提工資 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產成本——直接人工 借:制造費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 二、發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款(或庫存現金)
2019-10-10 16:10:35
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