老師，我問下12月支付給個人兩筆費用，兩個人都是通過公司對公轉到私人的，一個是勞務費，一個是代理費，都沒有發票，前面財務掛的是：借：其他應付款—法人，貸：銀行存款，現在怎么調平呀？

答： 借其他應收款-私人貸其他應付款-法人，讓這兩個人給你開發票來

我公司預付給某個人勞務費，我分錄是這樣做的 借：其他應付款---某某 貸：銀行存款 這樣可以嗎？如果不正確，你還有其他什么方法嗎

答： 你好，通常借方計入其他應收款核算

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們有一個0余額賬戶，11月做的收款憑證 ，借方銀行存款40000，其他應收10000，其他應付款50000；然后付款憑證，其他應付款40000，銀行存款40000.現在發現實際收到的是30000，未入賬20000，不知道怎么做沖銷

答： 你好 你們實際業務是什么 ？ 說下業務