我們公司一人離職但多交了一個月社保現(xiàn)在個人部分已經(jīng)收回借銀行存款貸其他應(yīng)付款_代收代扣_保險公積金之前的會計讓我把這社保調(diào)出來調(diào)到其他應(yīng)收那另一個科目是啥呢

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2018-11-30 13:27

你好，是讓你調(diào)多交的單位部分？借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬――社保公積金 t然后借應(yīng)付職工薪酬借管理費用等（社保等）

神奇小飛俠追問

2018-11-30 15:04

這個后面是代管理費用？

徐阿富老師解答

2018-11-30 15:09

你好，財務(wù)軟件費用做貸方是不能結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，所以記賬借方紅字

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