Lili 追問

2020-03-13 10:39

老師您具體說一下，我應該 怎么填寫，流程是什么樣的？

郭老師 解答

2020-03-13 10:41

截圖你的附表二
我記得在26-28
35欄填寫

Lili 追問

2020-03-13 10:49

老師麻煩跟我說一下流程？我看以前會計當月26、27、28、35欄同時填寫的。

郭老師 解答

2020-03-13 10:51

你勾選三月份的發票退稅勾選，然后在附表二填寫二十六二十七二十八藍，還有35藍，其他的時候不需要操作。

郭老師 解答

2020-03-13 10:51

流程就是這個流程。

Lili 追問

2020-03-13 11:19

老師，比如我三月認證完退稅發票，認證發票系統不顯示退稅認發票金額，得等到4月才能看到，也是這樣操作的嗎？

郭老師 解答

2020-03-13 11:22

不可以
三月份的就得在3月份申報

Lili 追問

2020-03-13 11:38

老師那我2月認證的發票，2月份沒有填寫，這個可怎么辦？3月份報稅應該怎么辦？每個老師回答的不一樣啊？以那個為準呢？

郭老師 解答

2020-03-13 11:42

看所屬期
這個跟專票不一樣的
問下你稅務局的

Lili 追問

2020-03-13 13:04

稅務局也不太清楚，沒有具體明白的，我問上個老師就跟你說的不一樣呢？但是退稅發票認證后，認證系統不是當時顯示的，是在次月顯示的。

郭老師 解答

2020-03-13 13:06

二月份認證不就是在次月申報二月份的時候填寫

Lili 追問

2020-03-13 13:34

老師也是次月我填寫26、27、28，35欄一起填寫嗎？我最終問的就是這個問題啊？

郭老師 解答

2020-03-13 13:36

你好，是的，

Lili 追問

2020-03-13 13:48

28欄不是等到真正要退稅填寫嗎？發票認證應該是60天后才能辦理退稅。還是我在3月的時候一起填寫。

郭老師 解答

2020-03-13 13:49

不是
退稅之后不填寫了

Lili 追問

2020-03-13 14:05

老師就這么一個問題我們反復說了好幾遍？次月26、27、28、35都填寫？為什么有的老師說只填寫26、27，35，比如我4月申報退稅再填寫28欄呢？還有我說的比如我當月發票認證了可不可以當月就填寫？

郭老師 解答

2020-03-13 14:09

次月我確定填寫26-28
35欄
這個很確定
絕對有28

郭老師 解答

2020-03-13 14:09

如果不相信的你可以問下你稅務局那邊的
不可以

Lili 追問

2020-03-13 14:33

不是不相信，是我怕申報有誤，我就是按你這邊操作系統申報不成功

郭老師 解答

2020-03-13 14:35

出現了什么提示的

郭老師 解答

2020-03-13 14:36

老師麻煩跟我說一下流程？我看以前會計當月26、27、28、35欄同時填寫的。
2020-03-13 10:49
這個不就成功嗎

Lili 追問

2020-03-13 14:55

老師我是第一次填寫 ，因為我是2月認證的發票，我3月這不報稅嗎？才填寫的，沒有任何提示。我看以前打印報稅表都是當月就填寫 的

郭老師 解答

2020-03-13 14:58

二月份的申報二月份的增值稅填寫的
沒有提示你手動填寫