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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-12 15:59

你好,不需要償還的其他應付款,需要轉為營業外收入科目核算

小倩 追問

2020-03-12 16:04

1/手里還有幾張進項票(未認證的),要不要處理?
3/因為這幾張未認證的進項票導致預付賬款還有金額(當時按銀行回單做的預付賬款,但發票沒有認證,一直留著,)這個科目金額要如何處理?

鄒老師 解答

2020-03-12 16:11

你好
1,沒有認證就不需要再認證了
2,按普通發票入賬,沖銷之前掛賬的預付賬款就是了

小倩 追問

2020-03-12 16:21

進項發票我就按照普通發票來入賬,不考慮進項稅的問題了,分錄這樣直接寫?借 主營業務成本(票面含稅金額) 貸 預付賬款 即可了?
還有一個問題,資產負債表應交稅費期末余額是-731(是負數哦),這個該如何處理?

鄒老師 解答

2020-03-12 16:23

你好
1是按普通發票入賬,分錄是,借;庫存商品等科目,貸;預付賬款
2是有留抵稅額導致的-731的余額嗎?

小倩 追問

2020-03-12 16:36

1/老師,我們是汽車租賃行業,是屬于轉租的那種,不涉及庫存,我之前確認收入的分錄是貸主營業務收入-汽車租賃 結轉成本分錄是 借 主營業務成本-汽車租賃,所以,按普通發票入賬時,借方還是主營業務成本可以嗎?
2/是的,老師,是留底稅額導致的余額

鄒老師 解答

2020-03-12 16:38

你好
1,可以的 
2,留抵稅額導致的應交稅費負數不需要特地調整的

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相關問題討論
如果不需要支付了 計入營業外收入里面
2019-07-23 16:33:49
你好!如果不用償還的話,計入營業外收入。
2019-06-12 14:11:52
你好,企業注銷,其他應付款是不需要支付了嗎?
2022-01-23 18:29:34
同學你好,其他應付款是借股東的錢,需要處理的。
2021-06-13 22:54:31
你好,有資金就償還了,借;其他應付款,貸;庫存現金等科目 如果無法償還,借;其他應付款,貸;營業外收入
2019-10-28 16:55:15
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