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出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，未申報，有沒有規(guī)定什么時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎么沖紅。
李玲
于2020-03-03 17:18 发布 1826次浏览
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暖暖老師
职称： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-03-03 17:40
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”實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額”其中的“出口退稅”是哪個金額？
答： 您好，不是進(jìn)出口企業(yè)的，沒有這個金額的，進(jìn)出口企業(yè)是稅務(wù)局確認(rèn)的當(dāng)月出口退稅金額。
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
答： 您列的式子是正確的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
出口退稅企業(yè)。上月收到發(fā)票，辦理退稅時 發(fā)現(xiàn)錯誤。填了紅字申請表 對方紅沖后再開具。紅字申請表選擇了已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?，F(xiàn)在報稅時，自動取數(shù)將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。實(shí)際沒有抵扣 這種情況怎么處理？收到時 去辦退稅了 沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答： 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
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