小周 追問

2020-03-03 15:57

嗯，19.1-10月是別人錄入科目余額表的，我接做11+12月

郭老師 解答

2020-03-03 15:57

你自己在單獨一做一個利潤表吧，把之前的損益類發生額都做到以前的月份。

郭老師 解答

2020-03-03 15:58

在本年累計的時候加上。

小周 追問

2020-03-03 15:58

這個是19.10   11  12月利潤表，我統計了一下三個月數據，先把年度的利潤表想加

郭老師 解答

2020-03-03 15:59

可以的，你把一到九月份的填寫上就行。

小周 追問

2020-03-03 16:01

這是我根據以上三個表格統計的年度利潤表.老師您幫我看一下本年累計金額的營業利潤和凈利潤 這幾個數怎么填，我不太確定這幾個數據。對著報表算下來，感覺營業利潤和凈利潤數字不對呢

郭老師 解答

2020-03-03 16:03

一到九月份的發生額呢

小周 追問

2020-03-03 16:04

10月凈利潤123099.04   累計數：-626731.65     因為按照1-10余額表建賬，做賬系統只能顯示11+12月二個月數，所以年度利潤表要自自加，但是我不太會算，所以不確定營業利潤和凈利潤欄的數字

郭老師 解答

2020-03-03 16:06

你得算出一到九月份的收入成本，期間費用來。

小周 追問

2020-03-03 16:22

這個是9月的利潤表

郭老師 解答

2020-03-03 16:25

這兩個怎么不一樣

小周 追問

2020-03-03 16:28

上面哪個是我根據10  11  12月三個月數據自己統計的

小周 追問

2020-03-03 16:29

我查了第三季度申報所得稅

郭老師 解答

2020-03-03 16:30

那你現在要安那個來

小周 追問

2020-03-03 16:38

按照12月報表數據也可以

小周 追問

2020-03-03 16:38

不然又要調整了，

小周 追問

2020-03-03 16:39

或者如果不行，就按照老師提供一個方案，到時候在改賬把

郭老師 解答

2020-03-03 16:41

按你賬上的吧
你那個好修改？

小周 追問

2020-03-03 16:48

老師麻煩幫我看一下本年累計金額凈利潤以及營業利潤有問題？

小周 追問

2020-03-03 16:50

本月金額欄我照著12月數據抄過來的，本年累計金額數是根據10月累計數加11+12月數填的，但是本年累計數營業利潤以及凈利潤我不知道怎么填寫呢

小周 追問

2020-03-03 16:54

我把這個數據在電子稅務局預填了一下，它系統是自動計算下面的營業利潤的？？下面的數據都是系統自帶的，不知道對不對

郭老師 解答

2020-03-03 16:58

營業利潤=上面的收入-成本-期間費用-稅金及附加

郭老師 解答

2020-03-03 17:00

最后的那個表第七沒有填寫
研發費用你這個是費用化的嗎

小周 追問

2020-03-03 17:03

那就是：776611.10 收入-5018050.98成本-期間費用（管理費+財務費）2705186.24+381544.87+6634.99-稅金及附加55731.48  計算出來等于-400437.46呢

郭老師 解答

2020-03-03 17:07

你最后一個多了個研究費用
這個是費用化的嗎