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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-02 12:23

您好
購買稅控盤和稅控盤服務費是可以全額抵小規模和一般納稅人的增值稅
一般納稅人取得的購買稅控盤的專票是不認證
認證了的話做進項稅額轉出

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:23

記:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

Echo 追問

2020-03-02 12:24

跨月做轉出可以嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-02 12:25

跨月做轉出可以的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!這個沒辦法確認啊,要看具體有什么業務了。 不過你可以參考下這個 https://wenku.baidu.com/view/648ac01187c24028915fc33f.html
2022-03-10 15:26:52
是這樣的,年銷售額500萬元為標準,以上的為一般納稅人,以下的為小規模。
2021-11-14 11:40:46
你好,借銀行存款,貸應交稅費,未交增值稅
2019-04-17 15:04:37
小規模,每個月不用結轉增值稅 一般納稅人 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-03-30 13:34:29
下面這個圖是一般納稅人,小規模你只做應交稅費-應交增值稅,需要交稅就做借應交稅費-應交增值稅貸銀行 不需要交稅做就做借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入
2019-08-14 16:31:17
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