虛擬的小天鵝 追問

2020-02-24 23:55

當月沒夠進呢？怎么填呢？購進農產品直接銷售的。不涉及領用

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-24 23:55

購進農產品直接銷售核定增值稅進項稅額的計算表中的

郭老師 解答

2020-02-24 23:58

當月沒夠進呢？怎么填呢？L3填寫0
購進農產品直接銷售的。不涉及領用
比入購入30都銷售出去兩個都填寫30

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 00:01

我們也涉及消耗，不過損耗率不超過1%。當月銷售的是起初庫存，如果說我都填30的話我的損耗就為0了呢

郭老師 解答

2020-02-25 01:29

屬于合理損耗的嗎

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 07:03

是合理損耗

郭老師 解答

2020-02-25 08:55

合理損耗可以忽略的
一塊做成本出庫

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:01

不是想進項也能抵扣點稅嗎

郭老師 解答

2020-02-25 09:06

你要抵扣增值稅？

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:07

對

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:08

就是這張表

郭老師 解答

2020-02-25 09:09

損耗按你實際的關系

郭老師 解答

2020-02-25 09:09

損耗按你實際的填寫
還有那個不會填寫

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:10

就是不知道L2和L3是累計數還是當期數

郭老師 解答

2020-02-25 09:11

你好
當期的數據
之前的已經填寫了

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:14

那我本月沒有購進，本月的損耗有數，損耗率也為0啊，也就相當于我本月損耗部分不能抵扣進項稅了嗎？

郭老師 解答

2020-02-25 09:16

有領用
有損耗可以填寫的
你還有庫存不是嗎
比如你上月入20
領用10
還有10就在期初

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:21

可是這個公式就能看出如果不填寫購進數量就不能抵扣所以就拿不準

郭老師 解答

2020-02-25 09:23

截圖這個報表看下的

虛擬的小天鵝 追問

2020-02-25 09:45

就是這張

郭老師 解答

2020-02-25 09:52

按期初 +本期購進-期末這個填寫