學(xué)堂用戶_ph439459 追問

2021-02-22 16:46

現(xiàn)在都是不能留底的是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-22 16:47

你這種沒有留底啊，核定征收，不存在留底。

學(xué)堂用戶_ph439459 追問

2021-02-22 17:02

您好 老師  另外一個(gè)問題是這樣，我接手的一家企業(yè)20年賬務(wù)由代賬公司處理，沒有銷項(xiàng)有部分進(jìn)項(xiàng)，3個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)但是在電子稅務(wù)系統(tǒng)中報(bào)稅記錄中只看到了一個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，其他月份沒有數(shù)據(jù)。現(xiàn)在我司報(bào)稅中1月份有銷項(xiàng)了，前期有進(jìn)項(xiàng)就會(huì)有留抵就可以用上抵扣，但是留抵顯示的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)不符要怎么弄？急

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-22 17:11

你這個(gè)留抵的金額是按照你這個(gè)報(bào)表上面顯示的金額去進(jìn)行抵扣的呀。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-22 17:11

你的實(shí)際數(shù)據(jù)是不是按照這個(gè)顯示的金額填寫的？

學(xué)堂用戶_ph439459 追問

2021-02-22 17:19

抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表實(shí)際有3個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，報(bào)稅系統(tǒng)附表2只有1個(gè)月份有數(shù)據(jù)，留抵的數(shù)據(jù)和實(shí)際應(yīng)有的留抵不相符

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-02-22 17:29

你現(xiàn)在申報(bào)只能是前面余額的，當(dāng)月的不可以抵扣的