人生旅程 追問

2020-02-17 11:21

不太明白  分錄是這樣嗎？
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款480
借：管理費用-480
貸：其他應付款-480

是這樣嗎？同時需要發票勾選平臺把480的發票勾選了是嗎？請指教

郭老師 解答

2020-02-17 11:24

不是

借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款480
借：管理費用-480

人生旅程 追問

2020-02-17 11:25

哦 明白 是貸管理費用  那么 需要在發票平臺勾選了是嗎？可是為什么勾選平臺進項才38.86元

郭老師 解答

2020-02-17 11:27

不需要的
不管這個

人生旅程 追問

2020-02-17 11:35

哦 就是一直不用管勾選平臺這個了嗎？只管做在賬里就行了？這個抵扣只是在企業所得稅匯算時減免掉，對于增值稅進項不管用是吧？

郭老師 解答

2020-02-17 11:36

抵扣增值稅的

郭老師 解答

2020-02-17 11:36

勾選平臺不就是增值稅的嗎
你現在要抵扣啥

人生旅程 追問

2020-02-17 11:39

這個月的進項少，想抵進項。但勾選平臺進項稅額那么少，在賬上如果全費抵扣了。會不符吧。所以很疑惑。

郭老師 解答

2020-02-17 11:40

全額抵扣不需要勾選了

郭老師 解答

2020-02-17 11:40

這個抵扣只是在企業所得稅匯算時減免掉，對于增值稅進項不管用是吧？
抵扣增值稅的

人生旅程 追問

2020-02-17 12:16

您好老師，我們一月份開了發票，但是本月申報時，銷項稅是零，是不是表示對方單位還沒有勾選我們的發票呢？怎么會是零申報呢

郭老師 解答

2020-02-17 12:19

不是的
你上報匯總了嗎

人生旅程 追問

2020-02-17 12:31

我剛才又刷新了兩遍，出來數據了，謝謝

郭老師 解答

2020-02-17 12:31

不用客氣的，