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送心意

蔣飛老師

职称注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-16 14:04

你好!
直接填寫增值稅附表:預交抵減表(抵減應交增值稅)

A000@清雅@ 追问

2020-02-16 14:06

老師附表一需要填嗎

蔣飛老師 解答

2020-02-16 14:07

填寫附表四預交稅款表

A000@清雅@ 追问

2020-02-16 14:14

主表期末應交欄是負數了

蔣飛老師 解答

2020-02-16 14:22

是的,可以留抵以后應交稅款的

A000@清雅@ 追问

2020-02-16 14:29

稅務局不允許我們期末數據是負數,說負數證明稅務局需要給企業退稅

A000@清雅@ 追问

2020-02-16 14:38

老師,未開票收入的會計分錄怎么做

蔣飛老師 解答

2020-02-16 15:03

對的,可以確認未開票收入的,可以做分錄:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)

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相关问题讨论
您好,專票3填寫簡易對應專票,9填寫一般計稅專票和其他發票處申報
2019-08-23 12:51:53
你好!分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。
2018-01-13 16:31:23
沒有針對建筑企業的填寫說明,有針對所有企業的填寫說明,如果您需要請留下郵箱。
2019-03-29 14:37:38
你好! 直接填寫增值稅附表:預交抵減表(抵減應交增值稅)
2020-02-16 14:04:33
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
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