love@寶貝  追問

2020-02-11 13:12

是的

郭老師 解答

2020-02-11 13:13

能反結賬的嗎
應該做主營業務成本你做了管理費用是嗎

love@寶貝  追問

2020-02-11 17:18

是的，可以反結賬，但是已經跨年了，財務報表都申報完了

郭老師 解答

2020-02-11 17:20

不能修改了建議不要修改了
你在今年做
都是以前年度損益調整科目
分不出成年本和費用

love@寶貝  追問

2020-02-11 18:30

可是今年的收入，都是去年的勞務成本，該怎么做分錄

郭老師 解答

2020-02-11 18:36

那就是你多做了成本
借應付帳款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
匯算清繳需要調增這個金額

love@寶貝  追問

2020-02-11 19:18

是先有勞務成本，今年才給款，開的銷售發票

郭老師 解答

2020-02-11 19:19

借勞務成本貸應付帳款
補做這個的

郭老師 解答

2020-02-11 19:19

上面是紅沖多做的管理費用

love@寶貝  追問

2020-02-11 19:20

現在有了收入，去年的勞務成本我錯入到管理費用了，該怎么辦

love@寶貝  追問

2020-02-11 19:22

現在有了收入，但是不知道怎么結轉成本了，因為勞務成本我都歸結到管理費用里面了，不知道下面該怎么走賬了

郭老師 解答

2020-02-11 19:33

借應付帳款貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
匯算清繳需要調增這個金額

借勞務成本貸應付帳款
借主營業務成本貸勞務成本