一般納稅人企業(yè)取得的滴滴電子普通發(fā)票跟機(jī)票、火車票、過(guò)路費(fèi)等，抵扣的稅額在增值稅納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填寫(xiě)，分別填寫(xiě)至增值稅納稅申報(bào)表第幾個(gè)表第幾欄？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-02-11 12:46

你好機(jī)票、火車票填寫(xiě)在附表二的8B和10欄里過(guò)路費(fèi)填寫(xiě)在附表二的其他欄里

諾亞方舟追問(wèn)

2020-02-11 12:50

其他欄對(duì)應(yīng)的就是8b欄，10欄是旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，填表提示也可以填到8b欄，這樣的話就是都可以填到8b欄？另外，是否只填抵扣稅額即可，份數(shù)跟發(fā)票不含稅金額是否可以不填？

玲老師解答

2020-02-11 12:53

你好，是填寫(xiě)以8B 10欄是合計(jì)的金額，報(bào)表上有的項(xiàng)目欄就要填寫(xiě)

諾亞方舟追問(wèn)

2020-02-11 12:56

什么意思？8b欄跟10欄都需要填寫(xiě)嗎？

玲老師解答

2020-02-11 12:59

你好是填寫(xiě)8B 一般會(huì)自動(dòng)匯總到10欄

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