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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-02-05 20:41

先算出本季度的所得稅,計(jì)提所得稅
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的
最后做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

加油 追問

2020-02-05 20:43

12月的損益沒結(jié)轉(zhuǎn),算不出最后一季度所得稅,那是不是就先把12月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了啊

郭老師 解答

2020-02-05 20:46

先結(jié)轉(zhuǎn)損益,你再計(jì)提所得稅所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)不了損益了

加油 追問

2020-02-05 20:48

那怎么出12月的報(bào)表呢,是必須結(jié)轉(zhuǎn)損益后才能出報(bào)表么

郭老師 解答

2020-02-05 20:50

你再一月份,收入成本利潤總額年累計(jì)這些手動算下就可以
然后去所得稅申報(bào)頁面填寫就可以算出第四季度所得稅

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相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
2016-10-13 09:47:04
你好!你是說匯算清繳補(bǔ)交?
2018-05-28 14:07:10
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