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老師公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 12月忘記計(jì)提所得稅了分錄是做借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅現(xiàn)在期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-13 14:34

對(duì)的，是的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配都會(huì)不一致。

maxy 追問

2023-03-13 14:36

那應(yīng)該怎么做才一致

郭老師解答

2023-03-13 14:37

你好，修改你的未分配利潤期初余額和應(yīng)交稅費(fèi)的期初余額，但是你這種有一個(gè)弊端，你的上一年期末不等于你今年的期初。

maxy 追問

2023-03-13 14:39

那就這樣掛著嗎

郭老師解答

2023-03-13 14:40

可以的，到明年就是可以是一樣的。

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