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文老師

職稱： 中級職稱

2020-01-29 14:30

您好，那你可以先做未開票收入，然后以后開票了，再做負數沖減未開票收入

sue 追問

2020-01-29 14:54

分錄是什么？稅費部分怎么處理？需要預提銷項稅嗎？

文老師 解答

2020-01-29 15:04

您確認收入就需要繳納增值稅的，借應收賬款等貸主營業務收入應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）

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相關問題討論
發現本月做調整，科目以前年度損益調整
2018-06-26 14:27:38
是的，可以做無票收入
2019-06-19 18:31:36
您好，那你可以先做未開票收入，然后以后開票了，再做負數沖減未開票收入
2020-01-29 14:30:51
你好，如果被發現滯后做銷售的，要補滯納金
2019-07-19 14:44:51
如果現在可以反結賬12月，就在12月補做一筆進去就好了，如果要做在今年1月，那要通過以前年度損益調整科目處理，借：應收賬款 貸：以前年度損益調整 同時還要調增今年的應交所得稅。
2020-01-13 10:04:54
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