中級協議班-張月 追問

2020-01-20 13:57

如果我補計提或者沖銷多計提0.01的話會影響我的季報嗎?請問老師這個補計提的分錄是需要什么時候做呢，做在12月份的賬里嗎？

鄒老師 解答

2020-01-20 13:59

你好，會影響你季度的財務報表的凈利潤
是需要在12月份補做計提，或者沖銷多計提0.01的分錄

中級協議班-張月 追問

2020-01-20 14:02

如果我補計提了賬上的數就會和我已經申報的利潤表季報數不一樣了，請問老師這個怎么解決呀

鄒老師 解答

2020-01-20 14:03

你好，需要去稅局做已經報送的利潤表季度申報表做更正申報

中級協議班-張月 追問

2020-01-20 14:05

我可以補提在下個季度里嗎，這樣賬上就沒余額了也不用去稅務局更正申報了，而且我的年度報表還沒有申報呢，是不是可以在年報里改？

鄒老師 解答

2020-01-20 14:11

你好，個人建議是在12月份補做賬務處理
年度申報是可以按正確的申報
但是季度的數據有錯誤應當及時更正才是的

中級協議班-張月 追問

2020-01-20 14:16

好吧謝謝您

鄒老師 解答

2020-01-20 14:16

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！