莫卡可可 追問

2020-01-20 10:06

借以前年度損益調(diào)整  貸應付職工薪酬這比分錄作負數(shù)一，就是沖銷是吧

maize老師 解答

2020-01-20 10:07

多了那就是應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整

莫卡可可 追問

2020-01-20 10:14

我想直接把12月那筆沖銷掉，還然1月計提正確的這樣也可以吧

maize老師 解答

2020-01-20 10:18

這個最好是不要，最好是差額通過以前年度損益調(diào)整

莫卡可可 追問

2020-01-20 10:20

好的，明白了，謝謝老師！

maize老師 解答

2020-01-20 10:27

好的，我先回復別的學員了

莫卡可可 追問

2020-01-20 11:37

以前年度損益調(diào)整，分到哪個科目呀

maize老師 解答

2020-01-20 11:40

是一個一級科目，損益下面的，這個最后是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，你沒有那就直接用未分配利潤

莫卡可可 追問

2020-01-20 12:00

少提了，要補提怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-20 12:03

借以前年度損益調(diào)整  貸xx  借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

莫卡可可 追問

2020-01-20 12:41

系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整，是不是直接借利潤分配未分配利潤 貸XXXX

maize老師 解答

2020-01-20 12:45

是的，是不是直接借利潤分配未分配利潤 貸XXXX