收到一張購買原材料的發票，發票數量開的2000公斤，實際到貨1000公斤，是對方記錯了，多開出來的數量。按哪個數量記？多出來的金額怎么處理？

答： 你好，這種情況應當把發票退回對方，按1000公斤開具，按1000公斤這個數量來記賬

材料入賬的時候是發票來了的是直接入原材料-材料，發票沒來的入原材料-暫入庫材料，發票來了之后暫入庫材料沖紅，再入原材料-材料。然后出庫統一從原材料出庫，但是現在出庫數量大于原材料-材料的金額了，這個科目出現了負數，但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額，現在原材料-材料科目暫時的出現負數沒有關系吧？

答： 你好，原材料是不能有負數余額的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，我公司上月暫估原材料數量100，金額200,本月收到發票數量40,金額80，按發票沖本月消耗就變成數量-60,金額-120,請問這種情況如何處理？謝謝

答： 實際消耗多余你發票吧，你后續沒有發票回來么，回來多少就先沖回多少，沒有回來繼續掛著暫估