1% 追問

2019-05-30 10:00

您的意思是按發票數來暫估嗎，那賬上永遠都留有虛增成本會有一定風險嗎

1% 追問

2019-05-30 10:03

后續沒有發票，開的這張就是實際耗量和金額，也可以理解是暫估不準確，差異大

maize老師 解答

2019-05-30 10:04

暫估的是按實際啊，你都沒有貨物入庫那就隨便做一個？？？？暫估是貨物到你們公司，就是沒有取得發票才暫估

1% 追問

2019-05-30 10:09

明白，現在的困難就是和對方公司合作，原材料分攤數量對方當月無法準確確認，所以很困惑，現在我按要求沖當月報表消耗量和金額就是負數，顯然不合理，不知道要如何處理

maize老師 解答

2019-05-30 10:18

誰確定，那個數量不在你們車間那邊統計么，進來多少沒有數？？？

1% 追問

2019-05-30 10:26

生產部門統計，統計量比較困難，樣品需要檢驗，不達標的量根據合同是不付錢的，而得到這個結果需要的周期較長，這樣會造成我們暫估一直估不準

maize老師 解答

2019-05-30 10:28

那需要對方那邊反饋過來，不對就沖回

1% 追問

2019-05-30 10:32

我們是按回沖來做，只是回沖后當月的財務報表和出入庫數量和金額都是負數了，出庫的話出一個負數的量可以嗎？沖100噸，進40噸，-100+40=-60噸。

maize老師 解答

2019-05-30 10:34

不是按回來發票啊，按車間那邊數據調整

1% 追問

2019-05-30 10:46

車間那如何調整呢，財務上月已將暫估入賬，上月的帳也過掉了不能動的

maize老師 解答

2019-05-30 10:57

那倉庫那邊沒有新的庫存數據過來么，

1% 追問

2019-05-30 10:59

新的數據也是本月的數據了，上個月問題解決不了，不知道我理解的是否有誤

maize老師 解答

2019-05-30 11:00

生產部門統計，統計量比較困難，樣品需要檢驗，不達標的量根據合同是不付錢的，這個不退回去么，那這個開發票和實際別人送貨不一致么

1% 追問

2019-05-30 11:18

不退的，我們免費使用，可能差異就在發票是按合格的量來開，暫估是按全部用量來估造成這樣的問題，我去核實一下，謝謝汪老師，

maize老師 解答

2019-05-30 11:22

那這樣就需要全部沖回了，你之前暫估，結賬成本也需要沖回，按發票重新做

1% 追問

2019-05-30 11:26

對啊，沖回就面臨著我當月的報表和出入庫，數量和金額都是負數

maize老師 解答

2019-05-30 11:47

你這個最好是叫對方先按你們實際那個先開一次發票后面多的開紅字發票吧，要不你那個數量對不上

1% 追問

2019-05-30 12:07

謝謝老師，我再琢磨琢磨

maize老師 解答

2019-05-30 12:15

你這個差太多，要是算損耗這個也不太好