開朗的摩托 追问

2020-01-16 11:00

老板說過年了，考慮大家要用錢，先把這個月工資發(fā)了，到實際發(fā)工資日再沖減抵消。

樸老師 解答

2020-01-16 11:01

那你可以先做往來款，先不做工資，不然做了發(fā)工資沒法沖了

開朗的摩托 追问

2020-01-16 11:06

那我這樣操作是否可以呢？
發(fā)的時候讓他們寫借款單預支工資，然后做賬入其他應收款？到實際發(fā)工資那天再和其他應收款沖。但是我網(wǎng)銀轉賬要寫用途啊，就寫預發(fā)工資可以吧？
還有這個網(wǎng)銀轉賬，有時候手續(xù)費是晚上扣，可我已經(jīng)下班了，第二天來才看到回單，那我做手續(xù)費的分錄應該寫哪天的日期呢？

樸老師 解答

2020-01-16 11:18

對的，這樣可以，網(wǎng)銀打款的時候借員工借款或者預支工資，做成昨天的日期

開朗的摩托 追问

2020-01-16 11:32

那像我們是新公司，這個月才申報的社保，下個月扣款繳費，那是不是從員工的下個月工資里開始扣除代扣個人部分？還是從這個月工資就開始扣除？

樸老師 解答

2020-01-16 11:44

你好，下個月開始申報社保才對的，社保是當月交當月，工資是當月發(fā)上月 的

開朗的摩托 追问

2020-01-16 11:48

我都知道！但是我們公司是上個月剛成立的小公司人不多。然后上個月就上了幾天班，這個月10發(fā)了上個月的工資。然后這個月正好趕上過年，老板考慮大家要用錢，所以這個月才提前年前發(fā)一下工資，算預支工資也行。但是這個月的社保呢也已經(jīng)申報上去了，我現(xiàn)在就想知道應該怎么操作扣除代扣員工社保部分事項和賬務處理。你就告訴我應該怎么做就行了

樸老師 解答

2020-01-16 11:52

你直接扣除社保就可以了，做工資的時候

開朗的摩托 追问

2020-01-16 12:08

我意思是這個月就扣還是下個月扣

樸老師 解答

2020-01-16 12:09

這個月的申報就是這個月扣