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送心意

小魚老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-01-15 15:45

你好:資產負債表和利潤表的勾稽關系是;資產負債表中的未分配利潤期末數-未分配利潤期初數=利潤表中凈利潤累計數;

善&忘 追問

2020-01-15 16:31

老師麻煩你幫我看下,這兩筆分錄是不是不對,未分配利潤和凈利潤就差這個數據131756.25元

善&忘 追問

2020-01-15 16:31

善&忘 追問

2020-01-15 16:35

緊急呼叫老師幫忙,十萬火急!

小魚老師 解答

2020-01-15 16:48

你好:分錄沒有問題,我看你做了一筆收入然后又沖掉了,相當于無此業務。

善&忘 追問

2020-01-15 16:53

老師,那正確的分錄應該怎么做

小魚老師 解答

2020-01-15 17:02

你好:應收賬款或銀行存款
貸:主營業務收入~未開票收入
應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)
你做的分錄是對的
但你又做了一筆把未開票收入給沖掉了是什么原因?

小魚老師 解答

2020-01-15 17:05

你真正收到發票時
借:主營業務收入~未開票收入
貸:主營業務收入~**公司

善&忘 追問

2020-01-15 17:06

老師,下月開了發票,我又沖銷了,然后補了一筆分錄!

善&忘 追問

2020-01-15 17:22

老師,收到發票不用沖銷了么

小魚老師 解答

2020-01-16 09:08

收到發票不用沖銷;你做完全相反的分錄就相當于把這筆全部給沖了,沒有發生此筆業務;
做一筆分錄就可以
借:主營業務收入~未開票收入
貸:主營業務收入~**公司

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相關問題討論
您好 請問分配分配了股利 計提了盈余公積了嗎
2021-10-14 16:44:37
公式中 還需要包括權益變動數,比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
你好,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計=-49346.75-47226.4
2019-06-13 15:52:12
您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度損益調整發生額,利潤分配明細賬,看看利潤分配科目有沒有發生額,排除這兩個科目的影響,就會相等了。
2017-03-28 18:01:00
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
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