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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-03-29 17:34
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精選問題
老師，民非企業沒有銷售費用，那承接項目產生的費用 問
承接項目有對應的收入嗎？如果是的話，業務活動成本 屬于非限定性凈資產。 答
老師，您好，請問我們公司有一個業務，是390萬的項目，估 問
方式一：業務拆分簽合同 拆分業務：把390萬項目分為材料銷售與服務兩部分。比如材料銷售額330萬，服務60萬。 分別簽約：簽材料銷售合同，金額330萬（不含稅），稅率13% ；簽服務合同，金額60萬（不含稅），稅率6% 。兩者價稅合計390萬。 注意：拆分要合理，符合實際與市場行情，明確業務邊界。 方式二：混合銷售合同（服務主導） 判定條件：若項目以服務為主，材料采購為輔，按混合銷售處理。非貨物生產等單位的混合銷售，按銷售服務繳增值稅。 簽約要點：合同明確項目以服務為主，材料是服務輔助，按6%稅率簽390萬合同 ，確保業務實質與合同一致，能合理解釋。 答
老師，我們雖然是國企，但大部分人員還是與勞務公司 問
您好，沒錯的? 就是這樣的 答
老師請教一下，2024年12月年末有利潤，現在2025年收 問
借利潤分配，未分配利潤貸，應付賬款或者是銀行存款 匯算清繳、納稅調減 答
支付價款中包含的已宣告但尚未發放的股利，應單獨 問
您好，您寫的分錄就是不影響長期股權投資入賬價值嘛，說的是5000-1000是長投，如果單獨支付股利的錢，長投就是5000，這就是我們學數學 的包含嘛 答
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