風箏 追問

2020-01-15 10:12

你好 增值稅填好了  我說的是附加稅

小黎老師 解答

2020-01-15 10:13

你好，附加是根據增值稅來了，增值稅抵了 附加自然就抵了 不需要再申報

風箏 追問

2020-01-15 10:18

我銷售額不足30萬   附加稅是減半征收

小黎老師 解答

2020-01-15 10:18

您好，增值稅減免了 附加稅也不應該收

風箏 追問

2020-01-15 10:19

一張是預繳圖   另一張是我的申報表  老師幫忙看一下怎么填這個表

小黎老師 解答

2020-01-15 10:21

您好，您是小規模嗎？小規模不超過30萬不需要預繳，那您預繳了也沒法申報

風箏 追問

2020-01-15 10:22

那我現在是附加就零申報嗎    但是他預繳的都比我們的多   而且我們可以減半征收  這個怎么處理

風箏 追問

2020-01-15 10:23

老師  我們是小規模

小黎老師 解答

2020-01-15 10:23

您好，您這個情況要負數申報 申請退稅

風箏 追問

2020-01-15 10:24

求教怎么填  謝謝   另外廣州預繳的稅率還更高  我們這里的更低

小黎老師 解答

2020-01-15 10:26

您好，首先您要告訴我 您是小規模還是一般納稅人？

風箏 追問

2020-01-15 10:33

老師 我們是小規模

小黎老師 解答

2020-01-15 10:38

您好，您小規模當期開的專票？普票不需要去預繳，預繳了要去退稅

風箏 追問

2020-01-15 10:54

我們是小規模接的是綠化工程    在廣州預繳的稅款  然后自開的專用發票

小黎老師 解答

2020-01-15 10:56

您好，自開的專票啊 ，那需要預繳的哈 那您附加就填實際減免的 然后填上預繳的部分，負數申報

風箏 追問

2020-01-15 11:28

請問老師是這樣嗎

小黎老師 解答

2020-01-15 11:32

你好，跟你減半的數據是一致的嗎 一致的就是對的

風箏 追問

2020-01-15 11:34

我發你看一下  你幫看一下我該怎么做   兩個圖

小黎老師 解答

2020-01-15 11:35

你好，肯定是第二個圖啊  您不需要補繳城建附加了呀

風箏 追問

2020-01-15 11:40

不需要    我按我們的城建只要交 132.66  但預繳了185.72     另外兩個我們是未滿足30萬  可以減免   我意思那個多繳的城建怎么填

小黎老師 解答

2020-01-15 11:41

你好，多交的填不了 ，異地多交的不退 少交的不補