老師您好，我想咨詢下就是就是我們超市好多費(fèi)用支出去了，但是沒有單子。比如支付的貨款。廣告費(fèi)。這些都沒走公戶，是老板私人的賬戶支出的。但是我現(xiàn)在只做一套賬。就是公戶和私戶支出的做到一起了。這個(gè)本來要分開做的，但是我們報(bào)稅的會(huì)計(jì)要求我做到一起。我現(xiàn)在到年末了越想越不合適，就問問，這樣是不是不合適。

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-15 10:10

無票部分，匯算清繳時(shí)調(diào)增處理，增加應(yīng)納稅所得額。這樣就可以了

念念追問

2020-01-15 10:15

老師，這種的我不會(huì)處理，因?yàn)槲覄傞_始干，好多都不懂。我可不可以自己補(bǔ)上，就是我們有這種單子，我發(fā)給您看看。

文文老師解答

2020-01-15 10:23

這是企業(yè)自制原始單據(jù)，可做為付款依據(jù)，但不能做為稅前扣除依據(jù)。需要有發(fā)票才能稅前扣除

念念追問

2020-01-15 10:25

好的謝謝老師。

文文老師解答

2020-01-15 10:36

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

精選問題

老師，我們是高新企業(yè)，5月剛匯算清繳后，收到企業(yè)所得問

執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，收到企業(yè)所得稅退稅款，分錄為借：銀行存款 40 貸：所得稅費(fèi)用 40 。不用通過 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅” 過渡，也不應(yīng)貸記 “利潤分配 - 未分配利潤” ，因小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則采用未來適用法，不追溯調(diào)整以前年度損益。答
匯算清繳中，A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息問

那個(gè)是填實(shí)繳的投資答
老師，你好，我想問下銀行扣除手續(xù)費(fèi)的時(shí)候是借：財(cái)務(wù) 問

關(guān)鍵是你要抵扣進(jìn)項(xiàng)不呢？答
委托加工時(shí)，收的加工費(fèi)發(fā)票是一個(gè)月的加工費(fèi)，做賬問

你好，可以的，操作沒問題。答
我們和對(duì)方簽訂飛機(jī)模型制作合同，對(duì)方包工包料，應(yīng) 問

對(duì)方開銷售貨物的發(fā)票答

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