南言 追問

2020-01-14 15:19

這個福利費和工資沒什么掛鉤吧？

海老師 解答

2020-01-14 15:20

不涉及個人所得稅的。

南言 追問

2020-01-14 15:21

那這兩筆分錄是寫在一張憑證上嗎還是分開寫兩張

海老師 解答

2020-01-14 15:22

可以分開寫或者做在一張分錄上面都是可以的

南言 追問

2020-01-14 15:27

也就是福利費是福利費，工資是工資。做賬的時候這兩樣并不沖突

海老師 解答

2020-01-14 15:29

是的不沖突，這個是公司集體聚餐的福利

南言 追問

2020-01-14 15:36

老師，我是用用友財務軟件記賬，這樣應付職工薪酬是要用紅字嗎？

海老師 解答

2020-01-14 15:37

這個在貸方列示即可 不需要用紅字

南言 追問

2020-01-14 15:38

但是我記在一張憑證上是余額就多了，老師，你看一下

海老師 解答

2020-01-14 15:40

你看借方一個數據700，貸方一個數據700，應付職工薪酬科目一借一貸就平掉了

南言 追問

2020-01-14 15:41

但是它的余額確實1400誒，不是應該總的費用700才對嗎？現在不成了1400的費用了

海老師 解答

2020-01-14 15:43

這個沒關系的，憑證上面顯示的是合計數，實際上是700. 如果你想更清楚的反映，那就分兩張憑證做吧

南言 追問

2020-01-14 15:48

好的。我看了一下明細賬是對的。明白了

海老師 解答

2020-01-14 16:03

不客氣，祝您工作愉快