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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-14 15:12

你好!

1.我在每個月做賬時,食堂員工工資需要計提嗎?發放的時候是學校的一般戶付款。工資這一塊做會計分錄需要怎樣做?
…月底計提
借:管理費用…工資
貸:應付職工薪酬

次月發放
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

2.學生食堂購買肉類,青菜等。簡化做賬,不計入原材料,直接可以嗎?貸方是寫:其他應付款—學校還是其他應付款—X X供貨商?
……借:主營業務成本
貸:應付賬款…xx供應商

Domay~ 追問

2020-01-14 15:17

飯堂是非獨立核算,所有收支都是學校的一般戶進出,不涉及銀行存款。如果每個月月底計提,借:管理費用,貸:應付職工薪酬。那么下個月學校賬戶發放的時候,飯堂這邊做賬?

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:24

借:應付職工薪酬
貸:其他應付款—學校

Domay~ 追問

2020-01-14 15:30

好的,那購買食材那些。購買的時候是收到貨,賬款下個月再結算。那我原材料入庫時,借:主營業務成本 貸:應付賬款—XX供應商,下個月學校賬戶付款,借:應付賬款—XX供貨商,貸:其他應付款—學校?

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:59

你好,

對的。

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相關問題討論
你好 這個業務發生的支出應該是與你的主營業務收入相關的,所以借方走主營業務成本 由于是個人墊付的情況 所以掛的其他應付款貸方
2019-05-20 09:53:08
你們是企業會計準則做賬的嗎?預收應該是借銀行存款貸預收賬款
2020-02-29 18:18:51
學員你好,員工買藥也是需要確認收入的。借:庫存現金 貸:主要業務收入 應交稅費-應交增值稅 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品 結算藥品款時 借:庫存商品 貸:銀行存款
2018-01-16 10:29:12
你好 你們19年就做了費用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調增處理嗎
2020-07-17 10:00:18
借其他應付款貸銀行就可以
2020-07-10 12:26:03
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