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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2020-01-14 15:12

你好!

1.我在每個月做賬時(shí),食堂員工工資需要計(jì)提嗎?發(fā)放的時(shí)候是學(xué)校的一般戶付款。工資這一塊做會計(jì)分錄需要怎樣做?
…月底計(jì)提
借:管理費(fèi)用…工資
貸:應(yīng)付職工薪酬

次月發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

2.學(xué)生食堂購買肉類,青菜等。簡化做賬,不計(jì)入原材料,直接可以嗎?貸方是寫:其他應(yīng)付款—學(xué)校還是其他應(yīng)付款—X X供貨商?
……借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款…xx供應(yīng)商

Domay~ 追問

2020-01-14 15:17

飯?zhí)檬欠仟?dú)立核算,所有收支都是學(xué)校的一般戶進(jìn)出,不涉及銀行存款。如果每個月月底計(jì)提,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。那么下個月學(xué)校賬戶發(fā)放的時(shí)候,飯?zhí)眠@邊做賬?

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:24

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款—學(xué)校

Domay~ 追問

2020-01-14 15:30

好的,那購買食材那些。購買的時(shí)候是收到貨,賬款下個月再結(jié)算。那我原材料入庫時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—XX供應(yīng)商,下個月學(xué)校賬戶付款,借:應(yīng)付賬款—XX供貨商,貸:其他應(yīng)付款—學(xué)校?

蔣飛老師 解答

2020-01-14 15:59

你好,

對的。

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你好 這個業(yè)務(wù)發(fā)生的支出應(yīng)該是與你的主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的,所以借方走主營業(yè)務(wù)成本 由于是個人墊付的情況 所以掛的其他應(yīng)付款貸方
2019-05-20 09:53:08
你們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?預(yù)收應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款
2020-02-29 18:18:51
學(xué)員你好,員工買藥也是需要確認(rèn)收入的。借:庫存現(xiàn)金 貸:主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)算藥品款時(shí) 借:庫存商品 貸:銀行存款
2018-01-16 10:29:12
你好 你們19年就做了費(fèi)用了 你20年匯算19年的年報(bào)時(shí)候沒有調(diào)增處理嗎
2020-07-17 10:00:18
借其他應(yīng)付款貸銀行就可以
2020-07-10 12:26:03
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