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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-13 15:05

沒有庫存的原因是什么 如果進貨了然后銷售了 可以沒有庫存  如果18年連進貨都沒有 那就不可以抵扣
另外 這個發票后面的真實情況是什么樣的 你們要心里有數  到底有沒有真實業務為依據

依然 追問

2020-01-13 15:59

進貨了還沒銷售,因為當時的會計的記賬習慣是需要抵扣,才入賬 。當時根本沒那么快銷售出去,然后18年沒入賬到,到了19年 初,他們做了補入賬的記錄  。到了七八月時候,才銷售出去的,因為是賣空調的

依然 追問

2020-01-13 16:00

現在稅局叫寫說明,不知道應該注意什么,稅局有提到說18年的財務報表沒有存貨這個問題

軼塵老師 解答

2020-01-13 16:32

那你就說當時的財務處理有誤 正確的處理是要確認存貨的

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相關問題討論
沒有庫存的原因是什么 如果進貨了然后銷售了 可以沒有庫存 如果18年連進貨都沒有 那就不可以抵扣 另外 這個發票后面的真實情況是什么樣的 你們要心里有數 到底有沒有真實業務為依據
2020-01-13 15:05:25
銷售出去的你也得開負數吧
2019-11-13 16:04:25
你好!這種一般都是因為買票進來抵扣導致的
2019-10-08 11:18:37
你好,勾選平臺里面抵扣勾選有一個未抵扣。
2022-03-28 18:40:15
沒有認證你補上就可以做借庫存商品,5*單價應交稅費—待認證進項稅額,貸應付賬款,
2020-06-12 05:21:01
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