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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-09 11:10

這個暫估入庫處理,就是先按照發票的不含稅金額進行暫估入庫處理,至于下月驗票時,做進項稅,沖銷暫估分錄,按發票入賬。

學堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:20

那我的進銷存明細入庫那塊是不是也按平常一樣入進去?

學堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:20

分錄是怎樣做的?要結轉成本嗎?

江老師 解答

2020-03-09 11:23

借:庫存商品
借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應付賬款

學堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:27

這個是下月認證抵扣時的分錄阿,前面兩個分錄怎么做

學堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:28

暫估的成本需不需要結轉阿,

江老師 解答

2020-03-09 11:30

這個是沒有認證發票的分錄,下月認證后的分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)

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這個暫估入庫處理,就是先按照發票的不含稅金額進行暫估入庫處理,至于下月驗票時,做進項稅,沖銷暫估分錄,按發票入賬。
2020-03-09 11:10:41
您好,這個是可以的哈
2022-02-11 14:11:18
你好,可以的 勾選了填寫報表留抵
2020-06-03 18:24:17
一、這個沒有辦法,只能再做無票的銷售處理。再結轉對應的2個單品的成本
2020-04-12 08:25:59
同學,你好,抵扣和成本 結轉沒有關系,你開出去一個單品,那就結轉一個單品的成本
2020-04-12 01:06:52
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