怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:06

有  第二張圖已經寫出來了

張艷老師 解答

2020-01-13 12:08

您都合計銷售額42萬了，是要全額繳納增值稅了。需要在第3欄填寫自開普票的金額。

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:09

第三欄

張艷老師 解答

2020-01-13 12:11

請將將申報表主表整體截圖上傳一下，并說明一下您該季度的銷售及開票情況？

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:14

普票不含稅283980.59 專票不含稅140145.62

張艷老師 解答

2020-01-13 12:15

將這個“普票不含稅283980.59”數字填寫到第3欄。

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:16

已經說了 他第三欄因為普票沒有超過三十萬 必須寫0

張艷老師 解答

2020-01-13 12:19

根本就不對的，由于您公司本季度專票+普票合計銷售額超過30萬了，是要分別填寫第2、3欄的，第1欄是自動加總的。
對了，您公司本季度是否有銷售不動產的金額呢？如果有，金額多少？

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:19

沒有銷售不動產

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:19

系統不讓我寫..

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:20

那我該如何寫呢

張艷老師 解答

2020-01-13 12:20

您本季度的銷售額都是什么業務的銷售額？

怡式奶蓋 追問

2020-01-13 12:22

機械租賃

張艷老師 解答

2020-01-13 12:23

這個是要填寫到服務的那一列中，您就將這個“普票不含稅283980.59”數字填寫到第3欄，再試試，看還處理提示信息嘛？
對了，再檢查一下各個項目的數字是否有填寫錯誤的情形。