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老師好！公司開普通發票1150元，3月份開具，稅率優惠1%-填申報表免稅銷項額1138.61元，免稅額是34 16元，這樣加起來不是1150元，請教老師如何填寫增值稅申報表
做最好的me
于2020-04-15 22:12 發布 ??1202次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-04-15 22:31
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精選問題
老師好;農民使用農機拋灑農家肥，開發票個公司是免 問
農民使用農機拋灑農家肥，給公司開發票是免稅的。 根據相關規定，納稅人提供農業機耕服務免征增值稅。農業機耕是指在農業、林業、牧業中使用農業機械進行耕作（包括耕耘、種植、收割、脫粒、植物保護等）的業務。農民使用農機拋灑農家肥屬于農業機耕服務中的一種，因此可以享受免征增值稅的優惠政策。在開具發票時，應開具稅率為 “免稅” 的增值稅普通發票，不得開具增值稅專用發票 答
老師，在審閱資產負債表時，使用權資產的期末余額，年 問
你好，這個你要看明細賬。看科目明細賬。 答
有個問題，就是我這個公司不是有汽車租賃嗎？然后汽 問
可以的，需要個人給你們開租賃發票 答
麻煩文藝系老師、無法支付的應付賬款、做營業外 問
可直接用 “無法支付的應付款項”，也可用 “應付賬款核銷利得”，若營業外收入來源復雜，還可設 “其他收入 - 無法支付款項” 等。 答
老師，你好單位研發人員為其他單位提供勞務服務，已 問
這個不對。借應收賬款， 貸其他業務收入 應交稅費，應交增值稅銷項。 借其他業務成本，貸應付職工薪酬工資。 答
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2020-04-15 22:34
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2020-04-15 22:35
小云老師 解答
2020-04-15 22:37