會計小白 追問

2020-01-11 16:33

老師  我一共開了1000左右的發票   稅控盤全額抵扣怎么抵扣呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:34

您勾選任何一張都大于您的銷項稅額 沒辦法抵扣稅盤稅款

會計小白 追問

2020-01-11 16:36

老師  我剛接手報稅工作   能說詳細一點抵扣原則嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:38

稅盤跟稅盤服務費要抵扣的話 必須當月銷項稅大于進項稅額 需要繳納 增值稅 不然的話 不能抵減
您本月銷項稅額1000 大部分發票進項稅額都大于銷項稅額了 不需要繳納增值稅   除非您勾選20.38稅額的 那樣您要繳納的增值稅就又多了

會計小白 追問

2020-01-11 16:46

那老師  我這月怎么申報比較合理呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:49

請問您本年稅負率多少

會計小白 追問

2020-01-11 16:56

我們是10月份才開始報稅的   做電商的  所以沒怎么銷售

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:58

那您勾選剛開始 可以勾選一千多的 本期不交稅

會計小白 追問

2020-01-11 17:15

我的開票金額共2802，應交的銷項稅是322.54是不？

bamboo老師 解答

2020-01-11 17:17

您前面截圖上有您的 銷項稅額啊 
30.95*3+229.51=322.36
您勾選一個20.38的發票 然后200全額抵減  需要交納增值稅322.36-200-20.37=101.99

會計小白 追問

2020-01-12 15:03

那我要是不想繳稅的應該怎么勾選認證發票呢

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:04

就勾選一張一千多進項稅額 的發票

會計小白 追問

2020-01-12 15:26

最下面那張23.01進項專票就不勾選了是嗎？12月的留底稅是銷項322.36-進項1104.42=782.06？

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:30

是的  最下面那張23.01進項專票就不勾選  
12月的留底稅是銷項322.36-進項1104.42=782.06  對的

會計小白 追問

2020-01-12 15:51

下次銷項大于進項的時候  稅控盤那張可以一起抵扣是吧？

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:56

下次銷項大于進項的時候 稅控盤那張可以一起抵扣 是的

會計小白 追問

2020-01-12 16:08

甘老師  麻煩您 能教我填增值稅申報表嗎   剛畢業的沒經驗..

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:14

您把開票系統里面的匯總表打印出來 然后填附表一 銷售額跟銷項稅額