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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-11 16:16

您好
是從最早的開始勾選抵扣
稅控盤專票不勾選 直接全額抵扣

會計小白 追問

2020-01-11 16:33

老師  我一共開了1000左右的發(fā)票   稅控盤全額抵扣怎么抵扣呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:34

您勾選任何一張都大于您的銷項稅額 沒辦法抵扣稅盤稅款

會計小白 追問

2020-01-11 16:36

老師  我剛接手報稅工作   能說詳細一點抵扣原則嗎

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:38

稅盤跟稅盤服務費要抵扣的話 必須當月銷項稅大于進項稅額 需要繳納 增值稅 不然的話 不能抵減
您本月銷項稅額1000 大部分發(fā)票進項稅額都大于銷項稅額了 不需要繳納增值稅   除非您勾選20.38稅額的 那樣您要繳納的增值稅就又多了

會計小白 追問

2020-01-11 16:46

那老師  我這月怎么申報比較合理呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:49

請問您本年稅負率多少

會計小白 追問

2020-01-11 16:56

我們是10月份才開始報稅的   做電商的  所以沒怎么銷售

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:58

那您勾選剛開始 可以勾選一千多的 本期不交稅

會計小白 追問

2020-01-11 17:15

我的開票金額共2802,應交的銷項稅是322.54是不?

bamboo老師 解答

2020-01-11 17:17

您前面截圖上有您的 銷項稅額啊 
30.95*3+229.51=322.36
您勾選一個20.38的發(fā)票 然后200全額抵減  需要交納增值稅322.36-200-20.37=101.99

會計小白 追問

2020-01-12 15:03

那我要是不想繳稅的應該怎么勾選認證發(fā)票呢

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:04

就勾選一張一千多進項稅額 的發(fā)票

會計小白 追問

2020-01-12 15:26

最下面那張23.01進項專票就不勾選了是嗎?12月的留底稅是銷項322.36-進項1104.42=782.06?

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:30

是的  最下面那張23.01進項專票就不勾選  
12月的留底稅是銷項322.36-進項1104.42=782.06  對的

會計小白 追問

2020-01-12 15:51

下次銷項大于進項的時候  稅控盤那張可以一起抵扣是吧?

bamboo老師 解答

2020-01-12 15:56

下次銷項大于進項的時候 稅控盤那張可以一起抵扣 是的

會計小白 追問

2020-01-12 16:08

甘老師  麻煩您 能教我填增值稅申報表嗎   剛畢業(yè)的沒經(jīng)驗..

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:14

您把開票系統(tǒng)里面的匯總表打印出來 然后填附表一 銷售額跟銷項稅額

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相關(guān)問題討論
您好 是從最早的開始勾選抵扣 稅控盤專票不勾選 直接全額抵扣
2020-01-11 16:16:29
你好,稅控盤的進項發(fā)票不要認證。如果沒有銷項,認證了進項,要填增值稅申報表附表二
2018-07-01 12:20:59
你好!不是的。這個你不用勾選是自己填入附表4.
2019-03-27 15:30:46
未認證的可以不用做分錄 當期進項稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅
2017-09-18 12:17:09
你好,認證了就只能按票面稅額抵扣的
2017-12-28 09:17:39
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