
老師 ,您好。12月份開了如下幾張發(fā)票,第二張圖是可以勾選認證的進項專票。我是從最早開始的專票抵扣嗎?最下方的是稅控盤專票
答: 您好 是從最早的開始勾選抵扣 稅控盤專票不勾選 直接全額抵扣
公司新成立,只有進項沒有銷項,前兩個月進項發(fā)票沒有認證也沒有辦稅控盤,第三個月還是沒有銷項但是辦了稅控盤,認證了前兩個月的進項發(fā)票。這個月不要抵扣,那稅控盤的進項跟已認證但是沒抵扣的進項增值稅申報要填哪些報表怎么填
答: 你好,稅控盤的進項發(fā)票不要認證。如果沒有銷項,認證了進項,要填增值稅申報表附表二
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項38315.38(已認證20966.66,未認證17348.72),稅控盤可以抵扣820。銷項21765.82 。留抵20.86。咋寫分錄
答: 未認證的可以不用做分錄 當期進項稅是20966.66元,減免稅是820元,銷項稅是21765.82 元,期初留抵20.86元,本期應交:21765.82-(20966.66+820+20.86)=-41.7元,屬于留抵稅額41.7元 建議820元下月再抵,不要一直不交增值稅


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2020-01-11 16:33
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