石頭 追問

2020-01-11 14:44

科目余額表里財務費用有余額，結轉匯兌損益那張憑證后出現的，金額也是結轉后的金額，請問能講解下那

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:02

你好，
把憑證審核后，結轉損益就可以了

石頭 追問

2020-01-11 15:08

都是審核和過賬過后結轉的

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:09

可能是系統問題。

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:09

可以手工做分錄結轉

石頭 追問

2020-01-11 15:10

可以把這個調么

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:17

對的
手工做分錄
借：本年利潤
貸：財務費用…匯兌

石頭 追問

2020-01-11 15:20

借：本年利潤 0.03  貸：財務費用-匯兌損益  -0.03嗎

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:42

你好，

借：本年利潤 -0.03 貸：財務費用-匯兌損益 -0.03

對的。結轉為0就可以了

石頭 追問

2020-01-11 15:43

那是在結轉匯兌損益之前調，還是之后調呢

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:44

你好，
之后調整

石頭 追問

2020-01-11 15:48

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-01-11 15:52

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。